1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-40-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación dependencias Dirección de Justicia de C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a nombre de Dirección de Logística de Carabineros RUT. 61.938.500-4, para el inicio de los trabajos contactar al Sr. Hernán Valdebenito Vega al teléfono 2227755 Proveniente de Licitación 3172-38-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O'higgins 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O'higgins Comuna -1 Impuesto 117028,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O'higgins 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS IVAN PAREDES PINO R.U.T. 7.732.187-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad Reparación de zona de pintura VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 615.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.940 $ 615.940

Total Neto	$ 615.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.029
TOTAL OC	$ 732.969