1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-427-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2018 Nombre de la Orden de Compra RETIRO Y LIMPIEZA DE AGUA PARA 19A COM. PROVIDENCI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Centro Impuesto 72295 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elisette Jennifer Razón Social SERVICIOS INTEGRALES ELISETTE CRISTOMO GUERRERO EI R.U.T. 76.820.877-8 Sucursal Elisette Jennifer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161905 Limpiadores con chorros de agua 1 Unidad no definida   SERVICIO DE RETIRO Y LIMPIEZA DE AGUAS SERVIDAS, SEGÚN PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR. $ 380.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.500 $ 380.500

Total Neto	$ 380.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.295
TOTAL OC	$ 452.795