1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-48-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑOS ESCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3172-310-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Centro Impuesto 19082720,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor feryfer Razón Social RICARDO JAVIER FERNANDEZ GAMBOA R.U.T. 15.793.093-1 Sucursal feryfer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad CONSERVACION REDES SANITARIAS Y ESTRUCTURALES COLINDANTES A LOS BAÑOS DEL GRUPO ASPIRANTES A OFICIALES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS (VER BASES Y ANTECEDENTES ADJUNTOS)   $ 100.435.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.435.372 $ 100.435.372

Total Neto	$ 100.435.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.082.721
TOTAL OC	$ 119.518.093