1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-500-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3172-164-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3172-164-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Centro Impuesto 169575 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Razón Social JUAN CARLOS LOPEZ MALLEA R.U.T. 9.975.392-7 Sucursal Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad LIMPIEZA DE ESTANQUES DE ACOPIO DE AGUA POTABLE Y AGUAS GRISES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS. JUAN CARLOS LOPEZ MALLEA CONSTRUCCIONES Y MANTENCION DE CALDERAS. 9.975.392-7 $ 892.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.500 $ 892.500

Total Neto	$ 892.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.575
TOTAL OC	$ 1.062.075