1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-571-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE CUARTELES, A FIN DE SER UTILIZADOS EN EL AÑO 2017 CONFORME A REQUERIMIENTOS A LAS DISTINTAS ALTAS REPARTICIONES, REPARTICIONES, UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE CARABINEROS DEL PAÍS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Centro Impuesto 6951676,205 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENHET SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA R.U.T. 76.268.728-3 Sucursal RENHET SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 2239-10-LP12 Focos scialiticos 122   (1037439) FOCO K2M LED ALUMBRADO PUBLICO 150 W / IP66 696X300X135 MM UNIDAD 1057457 (1037439) FOCO K2M LED ALUMBRADO PUBLICO 150 W / IP66 696X300X135 MM UNIDAD; Código: ---;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 309.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.719.350 $ 37.719.350

Total Neto	$ 37.719.350
Descuento	$ 1.131.580
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.951.676
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 43.539.446