1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-67-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SIST. AGUA SERVIDAS GRUPO GDA. PALACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Centro Impuesto 63131,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andreas Rochler Razón Social ANDREAS HERBERT ROCHLER R.U.T. 14.536.441-8 Sucursal Andreas Rochler Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad SUCCION AGUAS SERVIDAS, LAVADO CON HIDROJET Y APLICACION DE LIQUIDO SANITIZANTE, CONFORME A COTIZACION Nº 099/12, QUE SE ADJUNTA. SUCCION AGUAS SERVIDAS, LAVADO CON HIDROJET Y APLICACION DE LIQUIDO SANITIZANTE, CONFORME A COTIZACION Nº 099/12, QUE SE ADJUNTA. $ 332.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.270 $ 332.270

Total Neto	$ 332.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.131
TOTAL OC	$ 395.401