1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-67-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE PINTURA PARA STOCK BODEGA CÓDIGO 1003 DEPTO. CUARTELES L.1. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3172-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Impuesto 4728732,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUIMICA PASSOL S.A. Razón Social QUIMICA PASSOL S.A. R.U.T. 84.634.200-1 Sucursal QUIMICA PASSOL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA STOCK BODEGA DEL DEPARTAMENTO L.1. Pinturas Passol $ 24.888.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.888.068 $ 24.888.068

Total Neto	$ 24.888.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.728.733
TOTAL OC	$ 29.616.801