1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-77-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEPTO. L.2. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3172-3-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Impuesto 214120,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO L.2. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO L.2. $ 1.126.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126.950 $ 1.126.950

Total Neto	$ 1.126.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.120
TOTAL OC	$ 1.341.070