1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-94-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MANT. RED AGUA Y SIST. BOMBEO 5°COMISARÍA PTO. MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3172-24-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis Comuna Santiago Impuesto 2710519,29 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NBYB Spa Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS BRAVO SPA R.U.T. 77.175.319-1 Sucursal NBYB Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE RED AGUAS SERVIDAS Y SUMINISTRO DE NUEVO SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS 5TA. COMISARÍA DE PUERTO MONTT. MANT.RED AGUA Y SIST.BOMBEO 5°COMISARÍA PTO.MONTT $ 14.265.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.265.891 $ 14.265.891

Total Neto	$ 14.265.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.710.519
TOTAL OC	$ 16.976.410