1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3173-12-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3173-4-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3173-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 786744,21 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Representaciones Aerotech Razón Social REPRESENTACIONES AEROTECH LIMITADA R.U.T. 77.878.040-2 Sucursal Representaciones Aerotech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92111902 Contratos de defensa 1 Unidad Reparación sistema de tiro virtual Beamhit.   $ 4.140.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140.759 $ 4.140.759

Total Neto	$ 4.140.759
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 786.744
TOTAL OC	$ 4.927.503