1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3173-15-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CRUPON FUNDAS DEPTO. L.5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 57190 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DEPARTAMENTO ARMAMENTO Y MUNICIONES L.5, UBICADO EN VICTORIA SUBERCASEUX 143, SANTIAGO CENTRO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURTIEMBRE FISCHER Razón Social FERNANDO FISCHER YAVAR R.U.T. 5.958.494-4 Sucursal CURTIEMBRE FISCHER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cuero 140 Pie SUELETA CRUPÓN CAFÉ MORO 3.0-3.5, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTITUCIÓN.   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000

Total Neto	$ 301.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.190
TOTAL OC	$ 358.190