1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3173-15-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3173-12-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3173-12-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 209779 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho y entrega de factura VICTORIA SUBERCASEAUX 143, SANTIAGO.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PlateriaMaggio Razón Social JUAN DOMINGO MAGGIO MARUKAWA R.U.T. 8.457.630-1 Sucursal PlateriaMaggio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122109 Sujetadores de velcro 6100 Metro Lineal Cierre de contacto (velcro), sólo hembra   $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104.100 $ 1.104.100

Total Neto	$ 1.104.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.779
TOTAL OC	$ 1.313.879