1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3173-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. CILINDROS DE AIRE A PRESIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3173-31-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 143 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 2587063,18 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO. DESPACHAR PRODUCTOS Y FACTURA A CALLE VICTORIA SUBERCASEAUX N° 143, SANTIAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CYO Razón Social CYO SPA R.U.T. 76.151.698-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CYO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111802 Tanques o botellas de aire o gas 38 Unidad CILINDRO DE AIRE A PRESIÓN PARA EQUIPO NEUMÁTICO, CONFORME A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. CILINDROS DE AIRE A PRESIÓN PARA EQUIPOS NEUMÁTICOS $ 358.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.616.122 $ 13.616.122

Total Neto	$ 13.616.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.587.063
TOTAL OC	$ 16.203.185