1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3173-47-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3173-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 143 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 377125,5413 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2019 Título Descripción FACTURA Y SERVICIO FACTURA Y SERVICIO ENTREGADO EN CALLE VICTORIA SUBERCASEAUX NRO. 143 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Antonio Razón Social Pitanza Servicios Integrales SpA R.U.T. 76.586.469-0 Sucursal Cesar Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1181 Unidad no definida RACIONES DE ALIMENTACIÓN MES MARZO 2019 RACIONES DE ALIMENTACIÓN MES MARZO 2019 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985.261 $ 1.984.871

Total Neto	$ 1.984.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.126
TOTAL OC	$ 2.361.997