1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3173-48-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DEL DEPTO. L.5. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3173-27-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 143 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 950000 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO. DESPACHAR FACTURA A CALLE VICTORIA SUBERCASEAUX N° 143, SANTIAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES DOMANGE Y CIA. LIMITADA Razón Social ANDRES DOMANGE Y CIA LTDA R.U.T. 76.173.110-6 Sucursal ANDRES DOMANGE Y CIA. LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DEL DEPTO. ARMTO. Y MUNICIONES DE CARABINEROS DE CHILE, CONFORME A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. Mantenimiento de Máquinas del Depto. Armamento y Municiones L5, según Carta de Compromiso y Hoja Técnica. $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Neto	$ 5.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.000
TOTAL OC	$ 5.950.000