1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3173-52-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3173-22-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3173-22-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 182075,86 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho. Sírvase despachar la mercadería a Calle Victoria Subercaseaux Nº 143 Santiago centro, Fono 9220637. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aluplast S.A. Razón Social Industrias Mecánicas y Plásticas Aluplast S.A. R.U.T. 93.640.000-0 Sucursal Aluplast S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162207 Remaches de compresión 14900 Unidad REMACHES GRANDES SIMPLES   $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.800 $ 479.035 53141507 Broches 9900 Unidad BROCHES DE PRESION   $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.200 $ 479.259

Total Neto	$ 958.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.076
TOTAL OC	$ 1.140.370