1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3173-82-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. CRUPON PARA FUNDAS PARA REVOLVERES DE CARABIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 57190 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y ENTREGA DE FACTURA VICTORIA SUBERCASEAUX 143, SANTIAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURTIEMBRE FISCHER Razón Social FERNANDO PATRICIO EDUARDO FISCHER YAVAR R.U.T. 5.958.494-4 Sucursal CURTIEMBRE FISCHER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cuero de vaca 140 Pie SUELETA CRUPÓN CAFÉ MORO 4.5, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA INSTITUCION.   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000

Total Neto	$ 301.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.190
TOTAL OC	$ 358.190