1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3173-91-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2022 Nombre de la Orden de Compra LINTERNAS PARA PERSONAL OPERATIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 143 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 7980216,6 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famava Razón Social Famava R.U.T. 76.169.150-3 Sucursal Famava Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 LINTERNA FENIX TK20R UNIDAD 474   (1634406) LINTERNA FENIX TK20R UNIDAD (1634406) LINTERNA FENIX TK20R UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; CALLE VICTORIA SUBERCASEAUX 143, SANTIAGO, ENTRE 08.30 A LAS 13.00 HRS. Y ENTRE LAS 14.30 HRS Y 18.00 HRS $ 88.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.001.140 $ 42.001.140

Total Neto	$ 42.001.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 7.980.217
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 49.981.358