1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3174-11040-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946 Comuna Antofagasta Impuesto 102,8736 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TONER XEROX 106R00646; Código: XE13504;Región : II TONER XEROX 106R00646 TONER XEROX 106R00646 LÁSER NEGRO US$ 89,25 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 178,50 US$ 178,50 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida CARTUCHO DE TINTA XEROX 113R00628; Código: XE70834;Región : II CARTUCHO DE TINTA XEROX 113R00628 CARTUCHO DE TINTA XEROX 113R00628 NEGRO US$ 189,97 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 379,94 US$ 379,94

Total Neto	US$ 558,44
Descuento	US$ 17,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 102,87
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 644,31