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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3174-146-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE BATERIAS CICLO PROFUNDO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
61.102.045-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. GRECIA 1946 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
243960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GRECIA 1946 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-07-2025 |
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Proveedor |
EKIPOS SPA |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EKIPOS SPA
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R.U.T. |
77.410.943-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EKIPOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111701
| Baterías recargables | 4 | Unidad | ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE GEL CICLO PROFUNDO, LIBRE MANTENIMIENTO DE 12 VOLT, 200 AH, MEDIDAS 510 MM LARGO, 240 MM ALTO CON BORNES ESTANDAR.
| ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE GEL CICLO PROFUNDO, LIBRE MANTENIMIENTO DE 12 VOLT, 200 AH, MEDIDAS 510 MM LARGO, 240 MM ALTO CON BORNES ESTANDAR, CONFORME COTIZACIÓN N° 933 |
$ 321.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.284.000
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$ 1.284.000
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Total Neto
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$ 1.284.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 243.960
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$ 1.527.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.