1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3174-182-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO FISCA L-525 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946 Comuna Antofagasta Impuesto 26800,45 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA Razón Social SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA R.U.T. 79.609.330-7 Sucursal SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carros bomba 1 Unidad Mantención de los 100.000 Kms vehiculo fiscal L-525 Segun cotizacion Adjunta Mantención de los 100.000 Kms vehiculo fiscal L-525 Segun cotizacion Adjunta $ 141.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.055 $ 141.055

Total Neto	$ 141.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.800
TOTAL OC	$ 167.855