1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3174-20-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONEXOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946 Comuna Antofagasta Impuesto 129327,87 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miramar Razón Social Mario Antonio Rojas Gutierrez R.U.T. 9.732.827-7 Sucursal Miramar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad no definida   CUBRIR PARED LATERAL DE CONTENEDOR CON MADERA Y PLACAS DE FIBROCEMENTO, PERMANIT. $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad   SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANQUE PARA AGUA DE 1200 LT. DE CAPACIDAD. $ 201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.681 $ 201.681 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad   CONSTRUCCION DE PERGOLA EN BASE A PINO INSIGNE CEPILLADO DE 2"X4" Y 1"X3". $ 327.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.731 $ 327.731

Total Neto	$ 680.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.328
TOTAL OC	$ 810.001