1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3174-237-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3174-16-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3174-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN SOLICITO EMITIR FACTURA EXENTA DE IVA A NOMBRE DE: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE RUT 61102014-7 AVDA. ERRÁZURIZ N° 537 VALPARAÍSO FONO 32-2228000 DIRECCIÓN DE ENTREGA E INSTALACIÓN LA ENTREGA E INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE TOCOPILLA UBICADA EN: BARROS ARANA N° 1275 TOCOPILLA FONO 55-2813279 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tendencia Razón Social VERONICA LORENA SAGUEZ GARCIA R.U.T. 9.285.661-5 Sucursal tendencia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad SUMISTRO DE CORTINAS PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE TOCOPILLA SUMISTRO DE CORTINAS PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE TOCOPILLA $ 1.434.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434.045 $ 1.434.045

Total Neto	$ 1.434.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.434.045

Justificación de exención de impuesto