1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3174-24-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2020 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER MEJILLONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946 Comuna Antofagasta Impuesto 237892,16 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Razón Social TECHNOLOGY CHILE LTDA. R.U.T. 76.083.924-8 Sucursal José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE MEJILLONES, CONFORME A COTIZACIÓN N° 016-2020 DE FECHA 30/01/2020 ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE MEJILLONES, CONFORME A COTIZACIÓN N° 016-2020 DE FECHA 30/01/2020 $ 1.252.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252.064 $ 1.252.064

Total Neto	$ 1.252.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.892
TOTAL OC	$ 1.489.956