1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3174-260-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NR8X9 Ticket: 6052108434346C1 Ruta: Antofagasta/ Santiago/ Antofagasta Observación: Ida:26-11-2016 Regreso:04-12-2016   $ 129.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.636 $ 129.636 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NR8X9 Ticket: 6052108434346C2 Ruta: Antofagasta/ Santiago/ Antofagasta Observación: Ida:26-11-2016 Regreso:04-12-2016   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 129.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 129.636