1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3174-263-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN POR EMERGENCIA LSG ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946 Comuna Antofagasta Impuesto 1409586,25 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Andres Razón Social Servicios industriales y maritimos Marco American R.U.T. 76.505.564-4 Sucursal Gonzalo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111510 Buques de salvamento 1 Unidad no definida Reparación para elementos de propulsión y estanqueidad de unidad Lancha Servicio General Antofagasta N° 116/2016 N° 120/2016 N° 122/2016 excepto Pto 4 letra A N° 126/2016 Reparación para elementos de propulsión y estanqueidad de unidad Lancha Servicio General Antofagasta segun cotizaciones: N° 116/2016 N° 120/2016 N° 122/2016 excepto Pto 4 letra A N° 126/2016 $ 7.418.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.418.875 $ 7.418.875

Total Neto	$ 7.418.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.409.586
TOTAL OC	$ 8.828.461