1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3174-269-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946 Comuna Antofagasta Impuesto 89774 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WAY SPA Razón Social Comercializadora Way SPA R.U.T. 76.532.399-1 Sucursal WAY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 5   (1253393 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO HANKOOK RA-23 225/70 R16 UNIDAD 1279393 (1253393) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO HANKOOK RA-23 225/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $4545 $ 90.909,00 $ 0,00 $ 22.725,00 $ 454.545 $ 477.270

Total Neto	$ 477.270
Descuento	$ 4.773
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.774
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 562.271