1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3174-285-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE 180.000 KMS L-581 TOCOPILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946 Comuna Antofagasta Impuesto 74856,77 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA Razón Social SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA R.U.T. 79.609.330-7 Sucursal SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO DE 180.000 KMS L-581 TOCOPILLA, NISSAN TERRANO DTKF-90 SEGUN COTIZACION N°1612-2016 $ 393.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.983 $ 393.983

Total Neto	$ 393.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.857
TOTAL OC	$ 468.840