1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3174-366-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946 Comuna Antofagasta Impuesto 11356,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida ARRIENDO FOTOCOPIADOR MES DE OCTUBRE 2017 CONTRATO 34421 CAPUERTOMEJ ARRIENDO FOTOCOPIADOR MES DE OCTUBRE 2017 CONTRATO 34421 CAPUERTOMEJ $ 59.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.770 $ 59.770

Total Neto	$ 59.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.356
TOTAL OC	$ 71.126