1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3174-5-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA OCT 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946 Comuna Antofagasta Impuesto 15867,28 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE OCTUBRE 2018 SEGÚN CONTRATO N° 53668. ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE OCTUBRE 2018 SEGÚN CONTRATO N° 53668. $ 83.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.512 $ 83.512

Total Neto	$ 83.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.867
TOTAL OC	$ 99.379