1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3174-89-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO E INSPECCIÓN PM 2513 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA Razón Social ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.106.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92111902 Contratos de defensa 1 Unidad TRASLASO E INSPECCIÓN UNIDAD PM-2513 DE ACUERDO A CARTA CONTRATO N° A-16/6/2025. TRASLASO E INSPECCIÓN UNIDAD PM-2513 DE ACUERDO A CARTA CONTRATO N° A-16/6/2025. $ 3.445.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445.440 $ 3.445.440

Total Neto	$ 3.445.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.445.440

Justificación de exención de impuesto