1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3174-9-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTO LPC DÍAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA R.U.T. 61.102.045-7 Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946 Comuna Antofagasta Impuesto 750260,41 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Toramar EIRL Razón Social CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVALES E IND E I R L R.U.T. 76.578.350-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Toramar EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101507 Cámaras preliminares de sedimentación 1 Unidad PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ELECTRO SCAN MODELO EST 12V TD n/p 564054 USA. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS ELECTRO SCAN MODELO EST 12V TD n/p 564054 USA. $ 3.948.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.948.739 $ 3.948.739

Total Neto	$ 3.948.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 750.260
TOTAL OC	$ 4.698.999