1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3175-35-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CAPUERTOHUA COT.: 3175-36-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA R.U.T. 61.102.143-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA R.U.T. 61.102.143-7 Dirección de Facturación CONCHERÍA N° 104, HUASCO Comuna Huasco Impuesto 70425,78 Dirección de Envío de la Factura CONCHERÍA N° 104, HUASCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Adquisición de materiales de oficina para Capitanía de Puerto de Huasco, según Términos de Referencia y cotización adjuntos.   $ 370.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.662 $ 370.662

Total Neto	$ 370.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.426
TOTAL OC	$ 441.088