1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3175-6-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DIC24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA R.U.T. 61.102.143-7 Dirección de Unidad de Compra WHEELWRIGHT 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12300002209005013828R del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA R.U.T. 61.102.143-7 Dirección de Facturación WHEELWRIGHT 441 Comuna Caldera Impuesto 140640,28 Dirección de Envío de la Factura WHEELWRIGHT 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MES DE DICIEMBRE 2024 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MES DE DICIEMBRE 2024 $ 740.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.212 $ 740.212

Total Neto	$ 740.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.640
TOTAL OC	$ 880.852