1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3176-35-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación de aseo, segun ID: 3178-1171-LP06 Proveniente de Licitación 3178-1171-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL Razón Social SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 72.478.900-5 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 72.478.900-5 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna -1 Impuesto 27596,36 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de Aseo, correspondiente al mes de Septiembre 2007 $ 145.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.244 $ 145.244

Total Neto	$ 145.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.596
TOTAL OC	$ 172.840