1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-12-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE GRAFICA E IMAGEN PARA COLEGIOS DESDE 3177-2-LE22, FONDOS FAEP 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3177-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro N°250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 62985 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mathias Ignacio Razón Social INVERSIONES MATHIAS IGNACIO POZO MARDONES EIRL R.U.T. 76.370.737-7 Sucursal Mathias Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 15 Unidad Cuadros “selfies” en adhesivo trovicel, medida 1.0X0.80: Impresión digital sistema ecosolvente con tintas filtro UV en papel adhesivo montado sobre trovicel de 3mm. Por un solo lado Cuadros “selfies” en adhesivo trovicel, medida 1.0X0.80: Impresión digital sistema ecosolvente con tintas filtro UV en papel adhesivo montado sobre trovicel de 3mm. Por un solo lad $ 22.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.500 $ 331.500

Total Neto	$ 331.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.985
TOTAL OC	$ 394.485