1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-1270-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales para Sala Cuna San Juan con cargo a Fondos JUNJI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 22404,5321 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 2239-7-LP12 Recolección, destrucción, transformación o elimina 4   (991387) PAPELERO ESE 10 LT CON PEDAL UNIDAD 1008718 (991387) PAPELERO ESE 10 LT CON PEDAL UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $163 $ 5.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.328 $ 22.328 40101502 2239-10-LP12 Expulsores de aire 3   (987650) VENTILADOR AIROLITE MURAL 16 V16M6P . 1004329 (987650) VENTILADOR AIROLITE MURAL 16 V16M6P .; Código: V16M6P;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1859 $ 32.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.547 $ 98.547

Total Neto	$ 120.875
Descuento	$ 2.956
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.405
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 140.324