1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-1280-SE17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de Cortinas para Escuela San Joaquín con cargo a Fondos FAEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 78850,95 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad CORT ENR DIA/NOCHE LIN 120X165 SKU 2618141 $ 33.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.210 $ 67.210 52131501 Cortinas 4 Unidad CORT ENR DIA/NOCHE LIN 80X165 SKU 2618125 $ 32.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.060 $ 131.059 52131501 Cortinas 4 Unidad CORT ENR DIA/NOCHE LIN 150X250 SKU 2618176 $ 54.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.736 $ 216.736

Total Neto	$ 415.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.851
TOTAL OC	$ 493.856