1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-141-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparaciones varias para Sala Cuna y Jardín Infantil Santa Teresa con cargo a Fondos JUNJI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3177-3-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro N°250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 266532,95 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSMELEC Ltda Razón Social CONSMELEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMI R.U.T. 76.193.892-4 Sucursal CONSMELEC Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Global Protección de metal para aires acondicionados Protección de metal para aires acondicionados $ 124.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800 40141702 Grifos 1 Global Mantención y Reparaciones varias para Sala Cuna y Jardín Infantil Santa Teresa. Mantención y Reparaciones varias para Sala Cuna y Jardín Infantil Santa Teresa. $ 1.278.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278.005 $ 1.278.005

Total Neto	$ 1.402.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.533
TOTAL OC	$ 1.669.338