1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-169-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Limpieza de cámara desgrasadora (Fosa séptica) y otros para Colegio Los Llanos, con cargo a Fondos de Mantenimiento. Contrato de Suministro Para Mantenciones y Reparaciones de Infraestructura y Otros, según Licitación 3177-12-LP25. Orden de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3177-12-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro N°250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-003-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 109056,2 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSMELEC Ltda Razón Social CONSMELEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMI R.U.T. 76.193.892-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSMELEC Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121602 Operaciones sanitarias en vertederos 1 Global Mantención y Limpieza de cámara desgrasadora (Fosa séptica) y otros para Colegio Los Llanos, con cargo a Fondos de Mantenimiento. Contrato de Suministro Para Mantenciones y Reparaciones de Infraestructura y Otros, según Licitación 3177-12-LP25. Cotización N° 16-26 $ 573.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.980 $ 573.980

Total Neto	$ 573.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.056
TOTAL OC	$ 683.036