1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-183-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales y accesorios para Departamento de Educación. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-77-COT26. Orden de Compra 3177-183-AG26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-05-001-003-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 139716,69 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HM SERVICE Razón Social HM SERVICE SPA R.U.T. 77.576.094-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HM SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151601 Compresores de aire 1 Global Compra de materiales y accesorios Departamento de Educación (se adjunta requerimiento, imágenes y formato para cotizar)   $ 735.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.351 $ 735.351

Total Neto	$ 735.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.717
TOTAL OC	$ 875.068