1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-184-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferreteria para Departamento de Educación. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-76-COT26.Orden de Compra codigo: 3177-184-AG26 dirigida a HM SERVICE SPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-003-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 395471,32 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HM SERVICE Razón Social HM SERVICE SPA R.U.T. 77.576.094-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HM SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global Compra de materiales de ferreteria para Departamento de Educación. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-76-COT26.Orden de Compra codigo: 3177-184-AG26 dirigida a HM SERVICE SPA   $ 2.081.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.081.428 $ 2.081.428

Total Neto	$ 2.081.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.471
TOTAL OC	$ 2.476.899