1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-20-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparaciones en Salas de Clases de Colegio Santa Teresa con cargo a Fondos de Mantenimiento, DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3177-3-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro N°250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-003-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 974690,5 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSMELEC Ltda Razón Social CONSMELEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMI R.U.T. 76.193.892-4 Sucursal CONSMELEC Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 1 Global Mantención y Reparaciones en Salas de Clases de Colegio Santa Teresa Cotización N°01-23 $ 5.129.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.129.950 $ 5.129.950

Total Neto	$ 5.129.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 974.690
TOTAL OC	$ 6.104.640