1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-201-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferretería (batería de litio y cargador) para Departamento de Educación. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-83-COT26. Orden de Compra 3177-201-AG26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-003-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERAELEC Razón Social HUMBERTO ALFONSO VERA SÁNCHEZ, SERVICIO ELÉCTRICO, E.I.R.L. R.U.T. 76.578.622-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERAELEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111711 Baterías de litio 2 Unidad Cargador de batería de litio Dewalt Dcb107 12v-20v   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 26111711 Baterías de litio 4 Unidad Baterías ION de litio 12x DCB122   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600