1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-24-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferretería para Mantención y Reparaciones Varias de Escuela de Párvulos Los Pollitos con cargo a Fondos de Subvención de Mantenimiento. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-50-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 76442,7 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad no definida Compra de Materiales de Ferretería para Mantención y Reparaciones Varias de Escuela de Párvulos Los Pollitos Cotización 2892 $ 402.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.330 $ 402.330

Total Neto	$ 402.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.443
TOTAL OC	$ 478.773