1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-286-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de ferretería para Escuela Especial con cargo a Fondos DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 10803,4 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 1 Unidad Bandera 2x3 Cotización N° 1761 $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800 11121603 Troncos 6 Unidad Pinos 2x10 Cotización N° 1761 $ 7.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.060 $ 42.060

Total Neto	$ 56.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.803
TOTAL OC	$ 67.663