1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos para actividad con alumnos del Liceo de Machalí en reconocimiento por logros e ingreso a la Educación Superior, con cargo a Fondos de Aporte Municipal. Contrato De Suministro Para Adquisiciones De Abarrotes Y Otros, Para Colegios, Salas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3177-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro N°250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-003-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 7983,8 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO RAMIREZ Razón Social COMERCIAL URIMO LIMITADA R.U.T. 76.345.400-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO RAMIREZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Global Compra de Insumos para actividad con alumnos del Liceo de Machalí en reconocimiento por logros e ingreso a la Educación Superior, con cargo a Fondos de Aporte Municipal. Contrato De Suministro Para Adquisiciones De Abarrotes Y Otros, Para Colegios, Salas Cunas, Jardines Infantiles y DAEM. Desde 3177-12-LE23 Cotización N° 28 $ 42.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020

Total Neto	$ 42.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.984
TOTAL OC	$ 50.004