1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-31-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición pintura y materiales para habilitar anexo DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3177-10-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Machalí R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Machalí R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 26970,5 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Pinturas RENNER Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES RALUN S A R.U.T. 96.813.530-9 Sucursal Centro de Pinturas RENNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 Pastas 2 Galón Galones de Pasta Muro.   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370 $ 6.370 31211502 Pinturas de base acuosa 10 Galón Esmalte al Agua color Blanco Hueso.   $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.900 $ 94.900 31211506 Pinturas de látex 4 Galón Latex color blanco.   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillos para pintar.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31211904 Brochas 2 Unidad Brocha de 3 pulgadas para pintar.   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 141.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.970
TOTAL OC	$ 168.920