1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-370-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de 20 litros de parafina para Colegio Gabriela Mistral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR ERROR DE DIGITACION EN MOTIVO DE LA COMPRA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-56-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 2831 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181503 Parafinas 20 Litro Compra de 20 litros de parafina para Colegio Gabriela Mistral   $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900

Total Neto	$ 14.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.831
TOTAL OC	$ 17.731