1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-396-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2019 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales para reparación de fuga de agua en baños de alumnos de la Escuela San Joaquín de los Mayos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Castro 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 2000,7 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Global compra de materiales para reparación de fuga de agua en baños de alumnos de la Escuela San Joaquín de los Mayos interruptor emb 9/12, fitting estanque $ 10.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.530 $ 10.530

Total Neto	$ 10.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.001
TOTAL OC	$ 12.531